Ultralytics 财务手册 📘#
欢迎阅读 Ultralytics 财务手册。本资源为员工提供有关财务流程、报销、预算和费用管理的明确指南。
财务概览 💡#
Ultralytics 致力于实施透明的财务管理实践，帮助员工做出负责任的财务决策。本手册部分概述了员工应遵循的关键财务流程，以确保运营顺利并及时完成报销。
费用指南 🧾#
员工应以负责任且合乎道德的方式管理费用，确保所有支出都是业务必需的，并符合公司政策。
硬件政策 🖥️#
所有硬件设备申请和流程均受完整的硬件政策约束。其中包括计算机设备、移动设备、更新周期，以及适用于所有员工的审批流程。
差旅政策 ✈️🌎#
因公出差的员工必须遵守详细的 Ultralytics 员工差旅政策，其中规定了每日津贴标准、机票指南和费用报销流程。
- **每日津贴：**涵盖所有餐费、地面交通费和杂费
- **机票：**仅限经济舱航班，单独报销
- **提前通知：**预订至少提前 2 周
搬迁政策 📍#
获批搬迁至指定枢纽城市的高价值员工可能有资格获得搬迁补偿。有关完整详情，请参阅完整的 Ultralytics 员工搬迁政策。
- **补偿：**一次性固定支付 $10,000
- 符合条件城市： 马德里、伦敦、深圳或纽约
- **追回：**适用 24 个月的偿还计划
推荐奖金 🤝#
Ultralytics 会奖励推荐符合条件且成功加入我们团队的候选人的员工。有关完整详情，请参阅完整的 Ultralytics 员工推荐奖金政策。
- **奖金金额：**候选人完成 3 个月工作后支付 $5,000
- **资格：**Ultralytics 的所有全职职位
- **要求：**候选人不得已经进入招聘流程
报销 💸#
财务部门每月处理一批员工报销。若要纳入当月批次，费用必须在当月第 25 个日历日前提交，并附上收据、业务用途和任何所需的审批。如果第 25 天适逢周末或公司假日，截止日期顺延至前一个工作日。截止日期后提交的已批准费用将纳入下个月的报销批次。
财务部门不会针对单笔小额费用单独发放周期外付款。例如，如果两张出租车收据在 5 月截止日期前获批，两笔费用会在 5 月底的付款中一并报销。
报销申请必须与业务相关，附有收据或所需文件作为证明，并包含明确的业务用途。任何重复报销、超额报销或错误报销都必须及时退回。
这符合 IRS 关于员工业务费用报销的责任制计划指南，包括业务关联性、充分记账以及退回超额报销的要求。请参阅 IRS Publication 463 和 IRS Publication 15。
根据费用金额采用两种不同流程：
标准报销流程：
- 个人垫付费用
- 在每月截止日期前提交收据和业务说明
- 在下一次每月报销批次中一并收到已批准费用的报销
请尽快提交收据，不要等到截止日期。逾期、不完整或未获批准的申请将纳入下个月的报销批次。
员工信用卡 💳#
Ultralytics 不向员工发放公司信用卡。请使用个人付款方式支付已批准的业务费用，并按照标准流程提交报销。
预算管理 📊#
鼓励员工主动且负责任地管理部门预算：
- 咨询你的经理，了解所在部门的预算分配
- 定期查看费用，确保不超出预算
- 如果预计会超出预算，请立即通知你的经理和财务团队
问题与支持 📞#
| 问题类型 | 联系人 |
|---|---|
| 报销问题 | 通过 Slack 联系财务团队 #help-finance |
| 预算问题 | 你的直属经理 |
| 政策说明 | 财务团队 |
| 紧急问题 | 立即联系你的经理 |