Link to this sectionUltralytics 财务手册 📘#
欢迎阅读 Ultralytics 财务手册。本资源旨在为员工提供关于财务流程、报销、预算编制和费用管理的明确指南。
Link to this section财务概览 💡#
Ultralytics 致力于执行透明的财务实践，赋予员工做出负责任财务决策的能力。本手册章节概述了员工应遵循的关键财务流程，以确保业务顺畅运营并及时获得报销。
Link to this section费用报销指南 🧾#
期望员工能够负责任且合乎道德地管理费用，确保所有支出均为业务所必需，并符合公司政策。
Link to this section硬件政策 🖥️#
所有硬件设备申请及相关流程均涵盖在综合性的 硬件政策 中。这包括计算机设备、移动设备、更新周期以及所有员工的审批流程。
Link to this section差旅政策 ✈️🌎#
因公出差的员工必须遵守详细的 Ultralytics 员工差旅政策，其中概述了每日津贴标准、机票指南及费用报销流程。
- 每日津贴： 涵盖所有餐饮、地面交通和零星费用
- 机票： 仅限经济舱机票，可单独申请报销
- 提前通知： 至少提前 2 周预订
Link to this section搬迁政策 📍#
获准搬迁至指定枢纽城市的高价值员工可能有资格获得搬迁补偿。有关完整详情，请参阅综合性的 Ultralytics 员工搬迁政策。
- 补偿： 10,000 美元一次性固定付款
- 适用城市： 马德里、伦敦或深圳
- 追回条款： 适用 24 个月的还款计划
Link to this section内推奖励 🤝#
Ultralytics 奖励成功推荐合格候选人加入我们团队的员工。有关完整详情，请参阅综合性的 Ultralytics 员工内推奖励政策。
- 奖金金额： 5,000 美元，在候选人入职满 3 个月后支付
- 资格： Ultralytics 的所有全职职位
- 要求： 候选人此前不得在招聘流程中
Link to this section报销 💸#
财务部门每月处理一批员工报销。要纳入当月的批次，费用必须在每月的 25 日（自然日） 前提交，并附上收据、业务用途及任何必要的审批。如果 25 日恰逢周末或公司假日，截止日期顺延至上一个工作日。截止日期后提交并获批的费用将计入下个月的报销批次。
财务部门不会针对个别小额费用进行单独的周期外支付。例如，如果两张出租车收据在五月截止日期前获批，则两者将在五月底的支付中一并报销。
报销申请必须具备业务关联性，提供收据或必要文件证明，并注明清晰的业务用途。任何重复、超额或错误的报销必须及时退还。
这遵循了 IRS 关于员工业务费用报销的可说明计划指导原则，包括业务关联性、充分会计核算及超额报销退还要求。请参阅 IRS 463 号出版物 和 IRS 15 号出版物。
根据费用金额采取两种不同的流程：
标准报销流程：
- 自行先行支付费用
- 在月度截止日前提交收据及业务理由
- 在下一次月度报销批次中统一收到已批准的费用
请尽快提交收据，不要等到截止日期。逾期、不完整或未经批准的请求将计入下个月的报销批次。
Link to this section员工信用卡 💳#
Ultralytics 不向员工发放公司信用卡。请使用个人支付方式支付已获批的业务费用，并遵循标准流程提交报销申请。
Link to this section预算管理 📊#
鼓励员工主动负责地管理部门预算：
- 咨询你的经理以了解所在部门的预算分配
- 定期审查费用支出以保持在预算内
- 如果你预计支出将超过预算，请立即通知你的经理和财务团队
Link to this section问题与支持 📞#
| 问题类型 | 联系方式 |
|---|---|
| 报销问题 | 通过 Slack #finance 联系财务团队 |
| 预算问题 | 你的直属经理 |
| 政策澄清 | 财务团队 |
| 紧急事项 | 立即联系你的经理 |