Ultralytics 财务手册 📘#
欢迎阅读 Ultralytics 财务手册。本资源为员工提供有关财务流程、报销、预算和费用管理的明确指南。
财务概览 💡#
Ultralytics 致力于采用透明的财务实践，帮助员工负责任地做出财务决策。本手册部分概述了员工应遵循的关键财务流程，以确保运营顺畅并及时报销。
费用指南 🧾#
员工应以负责任且合乎道德的方式管理费用，确保所有支出均为业务所需，并符合公司政策。
硬件政策 🖥️#
所有硬件设备申请和流程均由全面的硬件政策规定。内容包括电脑设备、移动设备、更新周期，以及适用于所有员工的审批流程。
差旅政策 ✈️🌎#
因公出差的员工必须遵守详细的Ultralytics 员工差旅政策，其中规定了每日津贴标准、机票指南和费用报销流程。
- 每日津贴：涵盖所有餐饮、地面交通和杂项费用
- 机票：仅限经济舱机票，可单独报销
- 提前通知：至少提前 2 周预订
搬迁政策 📍#
获准搬迁至指定枢纽城市的高价值员工可能有资格获得搬迁补偿。完整详情请参阅全面的Ultralytics 员工搬迁政策。
- 补偿：一次性支付 $10,000
- 符合条件的城市：马德里、伦敦、深圳或纽约
- 追回条款：适用 24 个月的偿还期限
推荐奖金 🤝#
Ultralytics 会奖励推荐合格候选人并成功入职的员工。完整详情请参阅全面的Ultralytics 员工推荐奖金政策。
- 奖金金额：候选人入职满 3 个月后支付 $5,000
- 资格：Ultralytics 的所有全职职位
- 要求：候选人此前不得已进入招聘流程
报销 💸#
财务团队每月为员工处理一批报销。要纳入当月批次，必须在当月25 日前提交费用，并附上收据、业务用途说明和任何所需审批。如果 25 日恰逢周末或公司假日，截止日期提前至前一个工作日。截止日期后提交的已批准费用将纳入下个月的报销批次。
财务团队不会为单笔小额费用单独安排非周期付款。例如，如果两张出租车收据在 5 月截止日期前获批，两笔费用会在 5 月底一并报销。
报销申请必须与业务相关，提供收据或所需文件作为凭证，并明确说明业务用途。任何重复报销、超额报销或错误报销都必须及时退还。
这符合 IRS 关于员工业务费用报销的责任计划指南，其中包括业务关联、充分记账以及退还超额报销的要求。请参阅 IRS 出版物 463 和 IRS 出版物 15。
根据费用金额采用两种不同流程：
标准报销流程：
- 先自行支付费用
- 在每月截止日期前提交收据和业务用途说明
- 获批费用将在下一批月度报销中一并支付
尽早提交收据，不要等到截止日期。逾期、材料不全或未经批准的申请将纳入下个月的报销批次。
员工信用卡 💳#
Ultralytics 不向员工发放公司信用卡。经批准的业务费用请使用个人支付方式，并按照标准流程提交报销申请。
预算管理 📊#
鼓励员工主动、负责任地管理部门预算：
- 咨询你的经理，了解部门的预算分配情况
- 定期检查费用，确保不超出预算
- 如果预计会超出预算，请立即通知你的经理和财务团队
问题与支持 📞#
| 问题类型 | 联系人 |
|---|---|
| 报销问题 | 通过 Slack 联系财务团队：#help-finance |
| 预算问题 | 你的直属经理 |
| 政策说明 | 财务团队 |
| 紧急问题 | 立即联系你的经理 |